Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF145/19 vodné mš 15.3.-24.6.2019 50,94 s DPH 09.07.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF146/19 pevná linka+ internet VI/2019 108,19 s DPH 09.07.2019 Slovak Telekom
Faktúra DF143/19 vodné zš 15.03. - 24.6.2019 250,76 s DPH 09.07.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF144/19 vodné malý vodomer zš 15.3. - 24.6.2019 3,92 s DPH 09.07.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF141/19 OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 4-6/2019 104,40 s DPH O16/18 04.07.2019 CUBS plus
Faktúra DF142/19 technik BOZP 4-6/2019 105,00 s DPH 04.07.2019 Martin Majerčák
Faktúra DF140/19 licencia ASC Agenda Komplet 2020,do 31.8.2020 399,00 s DPH O47/19 03.07.2019 ASC
Objednávka O47/19 prístup na ASC agenda komplet 2020 399,00 s DPH 03.07.2019 ASC
Objednávka O46/19 Periskop pre riaditeľov škôl - predplatné na rok 18,00 s DPH 03.07.2019 Periskop
Faktúra DF136/19 montáž a demontáž čerpadla studne, oprava ventilu 705,00 s DPH O45/19 02.07.2019 Štefan Cvaniga
Faktúra DF137/19 plyn mš VII/19 653,00 s DPH 02.07.2019 SPP
Faktúra DF138/19 plyn zš VII/19 1 492,00 s DPH 02.07.2019 SPP
Faktúra DF139/19 plyn šj VII/19 44,00 s DPH 02.07.2019 SPP
Faktúra DF4228/19 potraviny 181,10 s DPH 01.07.2019 Tatranská mliekareň
Faktúra DF4231/19 potraviny 116,46 s DPH 01.07.2019 KRISTIÁN
Faktúra DF4230/19 potraviny 56,05 s DPH 01.07.2019 COOP Jednota
Faktúra DF135/19 doprava 7.6.2019 Tatralandia L.Mikuláš, 2 autobusy 614,40 s DPH O37/19 28.06.2019 Róbert Javorský
Objednávka O45/19 montáž a demontáž čerpadla studne, oprava ventilu 700,00 s DPH 28.06.2019 Štefan Cvaniga
Faktúra DF134/19 knihy predškolákom mš 20 ks 144,20 s DPH O43/19 27.06.2019 IKAR
Faktúra DF4225/19 potraviny 60,08 s DPH 26.06.2019 LUJAN Plus
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6106