Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku		s DPH			21.01.2013					19.04.2016
	Faktúra	DF107/20	technik BOZP 4-6/2020	105,00	s DPH			25.06.2020	Martin Majerčák				15.07.2020
	Faktúra	DF91/20	plyn zš VI/20	1 350,00	s DPH			03.06.2020	SPP				15.07.2020
	Faktúra	DF94/20	pevná linka+ internet V/2020	111,43	s DPH			10.06.2020	Slovak Telekom				15.07.2020
	Faktúra	DF96/20	vykonaný audit rok 2019	500,00	s DPH			11.06.2020	Ing.Pavel Fianta				15.07.2020
	Faktúra	DF97/20	elektrina mš V/2020	84,14	s DPH			11.06.2020	VSE Východosl.energetika				15.07.2020
	Faktúra	DF98/20	elektrina zš V/2020	273,06	s DPH			11.06.2020	VSE Východosl.energetika				15.07.2020
	Faktúra	DF100/20	mobily do 15.6.	25,99	s DPH			17.06.2020	Slovak Telekom mobil				15.07.2020
	Faktúra	DF109/20	vodné mš 21.3.-23.6.2020	11,76	s DPH			29.06.2020	Podtatr.vodárenská prev.spol.				15.07.2020
	Faktúra	DF89/20	plyn šj VI/20	35,00	s DPH			03.06.2020	SPP				15.07.2020
	Faktúra	DF110/20	vodné zš 21.03.-23.6.2020	103,18	s DPH			29.06.2020	Podtatr.vodárenská prev.spol.				15.07.2020
	Faktúra	DF111/20	vodné malý vodomer zš 21.03.-23.6.2020	2,62	s DPH			29.06.2020	Podtatr.vodárenská prev.spol.				15.07.2020
	Faktúra	DF4101/20	potraviny	95,97	s DPH			01.06.2020	LUJAN Plus				15.07.2020
	Faktúra	DF4102/20	potraviny	94,80	s DPH			01.06.2020	HOOK				15.07.2020
	Faktúra	DF4103/20	potraviny	42,91	s DPH			01.06.2020	HOOK školské ovocie				15.07.2020
	Faktúra	DF4104/20	potraviny	15,60	s DPH			01.06.2020	LUJAN Plus				15.07.2020
	Faktúra	DF90/20	plyn mš VI/20	550,00	s DPH			03.06.2020	SPP				15.07.2020
	Faktúra	DF63/20	OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 1-3/20	104,40	s DPH			02.04.2020	CUBS plus				15.07.2020
	Faktúra	DF4106/20	potraviny	260,25	s DPH			02.06.2020	Mäsovýroba Dončák				15.07.2020
	Faktúra	DF4096/20	potraviny	163,42	s DPH			17.03.2020	Tatranská mliekareň				26.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10573