Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4247/20	potraviny		s DPH			16.11.2020	HOOK školské ovocie				19.01.2021
	Faktúra	DF4245/20	potraviny	4,20	s DPH			10.11.2020	SINTRA, Oz Zdroj				19.01.2021
	Faktúra	DF4272/20	potraviny	27,73	s DPH			03.12.2020	LUJAN Plus				21.04.2021
	Faktúra	DF4239/20	potraviny	36,12	s DPH			31.10.2020	Mäsokombinát NORD SVIT				19.11.2020
	Faktúra	DF4232/20	potraviny	130,71	s DPH			26.10.2020	Tatranská mliekareň				19.11.2020
	Faktúra	DF4233/20	potraviny	13,29	s DPH			26.10.2020	KRISTIÁN				19.11.2020
	Faktúra	DF4234/20	potraviny	15,08	s DPH			26.10.2020	Pekáreň Hôrka				19.11.2020
	Faktúra	DF4235/20	potraviny	8,53	s DPH			02.11.2020	Pekáreň Hôrka				19.01.2021
	Faktúra	DF4236/20	potraviny	3,10	s DPH			31.10.2020	KRISTIÁN				19.11.2020
	Faktúra	DF4237/20	potraviny	19,94	s DPH			02.11.2020	COOP Jednota				19.11.2020
	Faktúra	DF4238/20	potraviny	41,16	s DPH			02.11.2020	Tatranská mliekareň				19.11.2020
	Faktúra	DF4240/20	potraviny		s DPH			02.11.2020	Tatranská mliekareň				19.11.2020
	Faktúra	DF4230/20	potraviny	82,38	s DPH			26.10.2020	LUJAN Plus				19.11.2020
	Faktúra	DF224/20	mobily do 15.11.	25,99	s DPH			18.11.2020	Slovak Telekom mobil				19.01.2021
	Faktúra	DF225/20	bluetooth reproduktor, exter.napalovačka DVD	124,40	s DPH	O72/20		18.11.2020	Alza.sk				19.01.2021
	Faktúra	DF226/20	UP - hračky a stavebnice mš	163,62	s DPH	O73/20		19.11.2020	Jozef DUDŽÁK				19.01.2021
	Faktúra	DF227/20	vodoinštalačné práce a opravy,studňa,telocvičňa,Kuchynka	1 019,00	s DPH	O74/20		19.11.2020	Štefan Cvaniga				19.01.2021
	Faktúra	DF228/20	rekonštrukcia Uholne - podlahy - nivelizácia,poter	1 328,00	s DPH	O18/20		19.11.2020	Štefan Cvaniga				19.01.2021
	Faktúra	DF229/20	učebňa Kuchynka - dvere,pec,nábytok,batéria,obklad.dosky Dielňa	1 330,00	s DPH	O51/20		19.11.2020	Štefan Cvaniga				19.01.2021
	Faktúra	DF230/20	ntb Dell Inspiron 15 6ks, ntb HP 250 G7 1ks,,laser.tlačiareň HP LaserJetPro 1 ks, myš k ntb 2x	3 611,40	s DPH	O60/20		20.11.2020	BTB Slovakia				19.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/10633