Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O51/26	údržb.mat.	390,00	s DPH			28.08.2026	Erika Cvanigová				08.10.2026
	Objednávka	O52/26	detergent, umýv.prostriedky do umývačky kuchyňa	631,51	s DPH			28.08.2026	EUROGASTROP				08.10.2026
	Faktúra	DF167/26	mobily do 14.8.	38,17	s DPH			27.08.2026	Slovak Telekom				08.10.2026
	Faktúra	DF168/26	licencie k učebniciam vyúčt.	142,80	s DPH			27.08.2026	AITEC				08.10.2026
	Faktúra	DF169/26	čistenie náplne - prikrývky mš	440,00	s DPH	O47/26		27.08.2026	KaFi Tatry s.r.o.				08.10.2026
	Faktúra	DF4148/26	potraviny	496,80	s DPH			27.08.2026	INMEDIA				08.10.2026
	Faktúra	DF166/26	odborné poradenstvo VIII/26	36,00	s DPH		1/24	12.08.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti				08.10.2026
	Faktúra	DF164/26	OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 8/26	35,67	s DPH			07.08.2026	CUBS plus				08.10.2026
	Faktúra	DF165/26	manažér kyber.bezp. 8/26	47,97	s DPH			07.08.2026	CUBS plus				08.10.2026
	Faktúra	DF4147/26	potraviny	120,36	s DPH			07.08.2026	COOP Jednota				08.10.2026
	Faktúra	DF157/26	plyn šj VIII/26	100,00	s DPH			06.08.2026	SPP				08.10.2026
	Faktúra	DF158/26	plyn mš VIII/26	1 000,00	s DPH			06.08.2026	SPP				08.10.2026
	Faktúra	DF159/26	plyn zš VIII/26	2 500,00	s DPH			06.08.2026	SPP				08.10.2026
	Faktúra	DF160/26	elektrina telocvičňa VI-VIII/26	127,00	s DPH			06.08.2026	Energetika Slovensko				08.10.2026
	Faktúra	DF161/26	pevná linka+ internet VII/26	151,43	s DPH			06.08.2026	Slovak Telekom				08.10.2026
	Faktúra	DF162/26	elektrina zš VII/2026	401,30	s DPH			06.08.2026	Energetika Slovensko				08.10.2026
	Faktúra	DF163/26	elektrina mš VII/2026	143,34	s DPH			06.08.2026	Energetika Slovensko				08.10.2026
	Faktúra	DF156/26	OPaS (revízia) elektroinštalácie, bleskozvodu,a el. spotrebičov v budovách zš, telocvične a mš	1 523,10	s DPH	O39/26		29.07.2026	VaMa elektro, s. r. o.				08.10.2026
	Faktúra	DF4146/26	potraviny	29,36	s DPH			23.07.2026	Tatrapeko,a.s.				08.10.2026
	Faktúra	DF155/26	mobily do 14.7.	38,93	s DPH			20.07.2026	Slovak Telekom				08.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/11089