|
|
Faktúra |
DF234/25
|
elektrina mš IX/2025
|
292,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF235/25
|
pevná linka+ internet IX/25
|
151,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF236/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 10/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF237/25
|
manažér kyber.bezp. 10/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF238/25
|
sada bitov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Technik Poprad |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4227/25
|
potraviny
|
52,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4230/25
|
potraviny
|
12,86 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
HOOK |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O78/25
|
prac.pomôcky a kanc.mat.mš
|
500,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
DAFFER |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4229/25
|
potraviny
|
643,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4228/25
|
potraviny
|
448,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF232/25
|
skrinky do triedy 2 ks
|
697,80 |
s DPH |
O58/25
|
|
02.10.2025 |
PETONA CZECH |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF231/25
|
prístup na Bezkriedy 25/26
|
63,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Komensky |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF228/25
|
plyn mš X/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF229/25
|
plyn zš X/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF230/25
|
soľ - umývačka riadu
|
24,60 |
s DPH |
O68/25
|
|
01.10.2025 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF227/25
|
plyn šj X/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF226/25
|
odborné poradenstvo 10/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
01.10.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4226/25
|
potraviny
|
87,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O77/25
|
siete na okná telocvičňa
|
404,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KOŠÍK - siete |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4225/25
|
potraviny
|
149,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
05.12.2025 |