|
|
Faktúra |
DF298/18
|
kanc.mat., prac.pomôcky na krúžky, škd, cvč
|
640,10 |
s DPH |
O93/18
|
|
18.12.2018 |
DAFFER |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF12/20
|
Zál.prístup Predpisy a dokumenty pre školstvo 1rok
|
126,00 |
s DPH |
O2/20
|
|
13.01.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4134/20
|
potraviny
|
7,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
KRISTIÁN |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4135/20
|
potraviny
|
9,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Pekáreň Hôrka |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4136/20
|
potraviny
|
63,13 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4137/20
|
potraviny
|
2,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
KRISTIÁN |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4138/20
|
potraviny
|
4,27 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Pekáreň Hôrka |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF11/20
|
Zál. Elektronický archív licencia na 2020
|
216,00 |
s DPH |
O33/18
|
|
13.01.2020 |
Archivovanie SK |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF86/20
|
zásobníky TORK na dezinfekciu 35ks,dezinfekcia 40l,COVID usmernenie
|
742,99 |
s DPH |
O17/20
|
|
28.05.2020 |
Gastrobal |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4132/20
|
potraviny
|
48,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
LUJAN Plus |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF93/20
|
zásobníky TORK na dezinfekciu 5 ks,zásobníky TORK na utierky 5 ks, utierky 2 kart.,COVID usmernenie
|
79,15 |
s DPH |
O21/20
|
|
10.06.2020 |
Gastrobal |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF103/20
|
Zál. balíky učebníc pre 1.2.3.4 roč.
|
1 735,69 |
s DPH |
O27/20
|
|
22.06.2020 |
AITEC |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF105/20
|
údržba umývačky Zanussi
|
105,84 |
s DPH |
O29/20
|
|
24.06.2020 |
SOPKO Peter - SERVIS |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF108/20
|
časopis Predškolská výchova 6 čísel
|
10,80 |
s DPH |
O30/20
|
|
26.06.2020 |
Ing. Peter Kováč |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF112/20
|
ASC agenda komplet - ročný prístup
|
399,00 |
s DPH |
O31/20
|
|
02.07.2020 |
ASC |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF113/20
|
plyn mš VII/20
|
550,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
SPP |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF114/20
|
plyn zš VII/20
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
SPP |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4133/20
|
potraviny
|
118,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
COOP Jednota |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4131/20
|
potraviny
|
67,19 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
HYDINA KUBUS |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF116/20
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 4-6/20
|
104,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
CUBS plus |
|
|
|
24.09.2020 |