|
|
Faktúra |
DF298/18
|
kanc.mat., prac.pomôcky na krúžky, škd, cvč
|
640,10 |
s DPH |
O93/18
|
|
18.12.2018 |
DAFFER |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF255/20
|
vodné malý vodomer zš 19.9.-4.12.2020
|
1,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF248/20
|
školenie Uzatvorenieroka Urbis
|
45,00 |
s DPH |
O79/20
|
|
08.12.2020 |
MADE |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF249/20
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 10-12/20
|
104,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
CUBS plus |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF250/20
|
pevná linka+ internet XI/2020
|
111,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF251/20
|
montáž žľabu - predný vchod zš
|
120,00 |
s DPH |
o74/20
|
|
11.12.2020 |
Štefan Cvaniga |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF252/20
|
Dodávka a montáž el.konvektomatu XEVC-1011-E1R,s príslušenstvom (podstavec,digestor,gastronádoby,,zmäkčovač vody)
|
7 960,44 |
s DPH |
O68/20
|
|
11.12.2020 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF253/20
|
Dodávka a montáž el.sklopnej panvice,Dodávka a montáž plynového varného kotla,podľa predloženej cenovej ponuky
|
6 546,00 |
s DPH |
O69/20, O69/20
|
|
15.12.2020 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF254/20
|
technik BOZP 10-12/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Martin Majerčák |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF256/20
|
vodné mš 19.9.-4.12.2020
|
32,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF246/20
|
elektrina zš XI/2020
|
404,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF257/20
|
vodné zš 19.9.-4.12.2020
|
147,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF258/20
|
stočné II.polrok 2020 zš a šj
|
174,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Obec Šuňava |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF259/20
|
Prístup do databázy testov ALF 24 mes.
|
598,00 |
s DPH |
O80/20
|
|
15.12.2020 |
IŠka |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF261/20
|
mobily do 15.12.
|
26,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF262/20
|
odborná a servisná prehliadka plyn.kotlov zš a mš
|
840,00 |
s DPH |
O28/20
|
|
17.12.2020 |
Hodák |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF264/20
|
časopis Legislatíva potravín 12 mes.
|
57,60 |
s DPH |
O81/20
|
|
18.12.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF265/20
|
šj výmena plyn.hadíc -plyn.kotol
|
147,84 |
s DPH |
O70/20
|
|
18.12.2020 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF247/20
|
elektrina mš XI/2020
|
126,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF245/20
|
mat.-údržba, vybavenie učebne Kuchynka, mš
|
386,31 |
s DPH |
O46/20
|
|
04.12.2020 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
19.01.2021 |