|
|
Faktúra |
DF4345/17
|
potraviny
|
54,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
LUJAN Plus |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF70/20
|
mobily do 15.4.
|
25,99 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF64/20
|
plyn šj IV/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF65/20
|
plyn mš IV/20
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF66/20
|
plyn zš IV/20
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF67/20
|
elektrina mš III/2020
|
99,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF68/20
|
elektrina zš III/2020
|
356,57 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF69/20
|
technik BOZP 1-3/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Martin Majerčák |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF71/20
|
pevná linka+ internet III/2020
|
111,43 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF62/20
|
školské a hospodárske tlačivá
|
59,68 |
s DPH |
O11/20
|
|
02.04.2020 |
ŠEVT tlačivá |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF72/20
|
vývoz BRKO - odpad šj III/2020
|
8,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Brantner Poprad |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF73/20
|
publikácia Prevádzka a hospodárenie školy apr.20
|
41,75 |
s DPH |
O24/19
|
|
27.04.2020 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF74/20
|
prístup (do 15.1.22) Predpisy a dokumenty pre škol
|
378,61 |
s DPH |
O2/20
|
|
29.04.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF75/20
|
Zál.ročný prístup na Verejná správa.sk
|
165,00 |
s DPH |
O16/20
|
|
12.05.2020 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF76/20
|
plyn šj V/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
SPP |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF77/20
|
plyn mš V/20
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
SPP |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF78/20
|
plyn zš V/20
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
SPP |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF63/20
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 1-3/20
|
104,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
CUBS plus |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF61/20
|
vodné malý vodomer zš 7.12.2019-20.03.2020
|
2,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF80/20
|
elektrina telocvičňa III-V/20
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
26.05.2020 |