|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF84/21
|
učebnice pre 3. a 4. roč.
|
140,40 |
s DPH |
O21/21
|
|
20.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF77/21
|
elektrina telocvičňa III,IV,V/21
|
109,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF78/21
|
pevná linka+ internet IV/21
|
141,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF79/21
|
elektrina mš IV/21
|
139,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF80/21
|
elektrina zš IV/21
|
445,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF81/21
|
mobily do 15.5.
|
29,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF82/21
|
dezinfekcia na podlahy a povrchy
|
59,53 |
s DPH |
O20/21
|
|
19.05.2021 |
Gastrobal |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF83/21
|
vývoz BRKO - odpad šj IV/21
|
25,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Brantner Poprad |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF85/21
|
Hravá čítanka 4
|
44,20 |
s DPH |
O21/21
|
|
20.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF75/21
|
Zál.CD metodiky k učebniciam pre 1,2,3,4.roč
|
153,60 |
s DPH |
O18/21
|
|
03.05.2021 |
AITEC |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF86/21
|
stol.kalendár na šk.rok 2021/22 20 ks
|
60,96 |
s DPH |
O17/21
|
|
26.05.2021 |
Regist.soc.podnik Alfa |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF87/21
|
vtáčie hniezda 8 ks
|
157,80 |
s DPH |
O13/21
|
|
26.05.2021 |
BAT-MAN |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF88/21
|
kanc.a archív. potreby, papier
|
539,02 |
s DPH |
O21/21
|
|
26.05.2021 |
DAFFER |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF89/21
|
prehliadky tlakových zariadení plyn.kotolne zš
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF90/21
|
plyn šj VI/21
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF91/21
|
plyn mš VI/21
|
490,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF92/21
|
plyn zš VI/21
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF93/21
|
pevná linka+ internet V/21
|
129,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF76/21
|
Zál.učebnice pre 2,3,4.roč, balíky pre 1.roč.
|
1 524,05 |
s DPH |
O19/21
|
|
03.05.2021 |
AITEC |
|
|
|
22.11.2021 |