|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF265/20
|
šj výmena plyn.hadíc -plyn.kotol
|
147,84 |
s DPH |
O70/20
|
|
18.12.2020 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF258/20
|
stočné II.polrok 2020 zš a šj
|
174,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Obec Šuňava |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF259/20
|
Prístup do databázy testov ALF 24 mes.
|
598,00 |
s DPH |
O80/20
|
|
15.12.2020 |
IŠka |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF260/20
|
záL.časopis Legislatíva potravín 12 mes.
|
57,60 |
s DPH |
O81/20
|
|
16.12.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF261/20
|
mobily do 15.12.
|
26,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF262/20
|
odborná a servisná prehliadka plyn.kotlov zš a mš
|
840,00 |
s DPH |
O28/20
|
|
17.12.2020 |
Hodák |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF263/20
|
Zál.kávovar DeLonghi
|
592,20 |
s DPH |
O82/20
|
|
17.12.2020 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF264/20
|
časopis Legislatíva potravín 12 mes.
|
57,60 |
s DPH |
O81/20
|
|
18.12.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF266/20
|
maľovaná cyklomapa Vysoké Tatry 165 ks,nástenná mapa 4x, exterierová 1x
|
298,80 |
s DPH |
O32/20
|
|
18.12.2020 |
CBS |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF256/20
|
vodné mš 19.9.-4.12.2020
|
32,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF267/20
|
vývoz BRKO - odpad šj XI/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Brantner Poprad |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF268/20
|
kávovar DeLonghi
|
592,20 |
s DPH |
O82/20
|
|
28.12.2020 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF269/20
|
Periskop pre riaditeľov škôl - prístup na web
|
18,00 |
s DPH |
O46/19
|
|
28.12.2020 |
Periskop |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF4241/20
|
potraviny
|
36,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
LUJAN Plus |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF4242/20
|
potraviny
|
79,18 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
LUJAN Plus |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF4243/20
|
potraviny
|
198,79 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Mäsovýroba DORO |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF4244/20
|
potraviny
|
11,15 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KRISTIÁN |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF257/20
|
vodné zš 19.9.-4.12.2020
|
147,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF255/20
|
vodné malý vodomer zš 19.9.-4.12.2020
|
1,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
19.01.2021 |