|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
4/23
|
ALF_GDPR_2023
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
PC Profi |
ZŠ MŠ Šuňava |
Mgr. Henrich Barilla |
riaditeľ |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF74/24
|
systémová podpora účt.programu URBIS na rok 2024,zvýšenie o infláciu 10,5%
|
42,64 |
s DPH |
|
3
|
03.04.2024 |
MADE |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF4191/23
|
potraviny
|
493,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
INMEDIA |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
1/20
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
SPP a.s. |
|
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/22/S
|
Sponzorská zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
BIOFARMA Šuňava |
|
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF208/20
|
Zál.chladnička Gorenje 37l biela - kuchynka
|
167,46 |
s DPH |
O65/20
|
|
26.10.2020 |
OKAY Slovakia |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF245/19
|
mš medaily
|
7,36 |
s DPH |
O83/19
|
|
21.11.2019 |
NOMIland |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
2/21
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
PC Profi |
ZŠ MŠ Šuňava |
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
3/21
|
ALF_GDPR
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
PC Profi |
ZŠ MŠ Šuňava |
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF237/19
|
publikácia Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
O76/19
|
|
15.11.2019 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
3/23
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
PC Profi |
ZŠ MŠ Šuňava |
Mgr. Henrich Barilla |
riaditeľ |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O23/16
|
kontrola komínov zš a mš
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Kominárstvo Tatarko |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O90/23
|
darčekové karty v hodnote 50 €, 33 kusov
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
LIDL Slovenská republika |
|
Mgr. Henrich Barilla |
riaditeľ školy |
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
252,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Šuňava |
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
418,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2008 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Šuňava |
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF25/24
|
elektrina telocvičňa I,II
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF4286/20
|
potraviny
|
11,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
KRISTIÁN |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/23
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
SPP |
|
Mgr. Henrich Barilla |
riaditeľ |
10.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2/23
|
poistenie majetku proj.edIT
|
166,44 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Generali Poisťovňa |
|
Mgr. Henrich Barilla |
riaditeľ |
15.08.2023 |