Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4136/26	potraviny	132,65	s DPH			22.06.2026	Tatrapeko,a.s.				28.07.2026
	Faktúra	DF131/26	šiltovka 19 ks	180,50	s DPH	O35/26		19.06.2026	Firesystem s.r.o.				28.07.2026
	Faktúra	DF132/26	šiltovka 13 ks	199,70	s DPH	O36/26		19.06.2026	RHEA SK				28.07.2026
	Faktúra	DF133/26	šport.súpravy, tričká, kraťasy repre	1 681,68	s DPH	O37/26		19.06.2026	GIVsport				28.07.2026
	Objednávka	O35/26	šiltovka	180,50	s DPH			19.06.2026	Firesystem s.r.o.				28.07.2026
	Objednávka	O36/26	šiltovka	199,70	s DPH			19.06.2026	RHEA SK				28.07.2026
	Objednávka	O37/26	šport.súpravy, tričká, kraťasy	1 681,68	s DPH			19.06.2026	GIVsport				28.07.2026
	Objednávka	O38/26	športové tašky	230,45	s DPH			19.06.2026	Decathlon SK				28.07.2026
	Objednávka	O39/26	OPaS (revízia) elektroinštalácie, bleskozvodu,a el. spotrebičov v budovách zš, telocvične a mš	1 523,10	s DPH			19.06.2026	VaMa elektro, s. r. o.		Mgr. Henrich Barilla	riaditeľ školy	08.10.2026
	Faktúra	DF130/26	technik BOZP 4-6/2026	165,00	s DPH			18.06.2026	Martin Majerčák				28.07.2026
	Faktúra	DF4132/26	potraviny	574,73	s DPH			18.06.2026	INMEDIA				28.07.2026
	Faktúra	DF4133/26	potraviny	62,03	s DPH			18.06.2026	Bidfood Slovakia				28.07.2026
	Faktúra	DF128/26	mobily do 14.6.	38,66	s DPH			17.06.2026	Slovak Telekom				28.07.2026
	Faktúra	DF129/26	servis výťahu v kuchyni I.polrok 2026	75,40	s DPH			17.06.2026	SEVEK-Milan Kurnát-servis				28.07.2026
	Faktúra	DF4131/26	potraviny	91,18	s DPH			16.06.2026	INMEDIA				28.07.2026
	Faktúra	DF4130/26	potraviny	589,65	s DPH			15.06.2026	Bidfood Slovakia				28.07.2026
	Faktúra	DF4127/26	potraviny	129,76	s DPH			11.06.2026	Bidfood Slovakia				28.07.2026
	Faktúra	DF4128/26	potraviny	652,82	s DPH			11.06.2026	INMEDIA				28.07.2026
	Faktúra	DF4129/26	potraviny	134,11	s DPH			11.06.2026	Tatrapeko,a.s.				28.07.2026
	Faktúra	DF127/26	aSc Agenda Komplet 2027	590,00	s DPH			09.06.2026	ASC				28.07.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/11089