Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF199/25	pranie a žehlenie prádla mš	120,11	s DPH	O10/25		03.09.2025	DALEMA				02.10.2025
	Faktúra	DF200/25	čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy šj	173,02	s DPH	O65/25		03.09.2025	Erika Cvanigová				02.10.2025
	Faktúra	DF201/25	čist.a definf.mat, drobná údržba mš	93,83	s DPH	O65/25		03.09.2025	Erika Cvanigová				02.10.2025
	Faktúra	DF206/25	chladnička Gorenje, Práčka Samsung šj	604,80	s DPH	O67/25		03.09.2025	NAY				05.12.2025
	Faktúra	DF197/25	kontajnery na papier	445,99	s DPH	O64/25		02.09.2025	FEREX				02.10.2025
	Faktúra	DF198/25	učebnice II.st	641,60	s DPH	O50/25		02.09.2025	preskoly.sk				02.10.2025
	Faktúra	DF4197/25	potraviny	119,79	s DPH			02.09.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				05.12.2025
	Faktúra	DF193/25	odborné poradenstvo 9/25	36,00	s DPH		1/24	01.09.2025	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti				02.10.2025
	Faktúra	DF192/25	vrecká do vysávača Kärcher	31,57	s DPH	O63/25		01.09.2025	Provysavače				02.10.2025
	Faktúra	DF196/25	plyn zš IX/25	2 500,00	s DPH			01.09.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF195/25	plyn mš IX/25	850,00	s DPH			01.09.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF194/25	plyn šj IX/25	120,00	s DPH			01.09.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF4196/25	potraviny	826,46	s DPH			01.09.2025	INMEDIA				05.12.2025
	Faktúra	DF4195/25	potraviny	172,73	s DPH			01.09.2025	HYDINA KUBUS				05.12.2025
	Faktúra	DF4194/25	potraviny	251,15	s DPH			01.09.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				05.12.2025
	Faktúra	DF4193/25	potraviny	268,17	s DPH			01.09.2025	Jozef IVAN				05.12.2025
	Objednávka	O63/25	vrecká do vysávača Kärcher	31,57	s DPH			28.08.2025	Provysavače				02.10.2025
	Faktúra	DF4192/25	potraviny	36,70	s DPH			28.08.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				02.10.2025
	Faktúra	DF4191/25	potraviny	87,73	s DPH			28.08.2025	INMEDIA				02.10.2025
	Objednávka	O66/25	dvere a podávacie okná kuchyňa	3 070,00	s DPH			28.08.2025	Peter Gajan - PEGATHERM				05.12.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/10633