|
|
Faktúra |
DF4351/24
|
potraviny
|
199,22 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4349/24
|
potraviny
|
141,54 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4350/24
|
potraviny
|
114,04 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF310/24
|
servis výťahu v kuchyni II.polrok 2024
|
91,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
SEVEK-Milan Kurnát-servis |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF311/24
|
prac.pomôcky pre ŠKD (omaľovánky a farby) vyúčt.
|
101,95 |
s DPH |
O99/24
|
|
20.12.2024 |
Internet-Handel |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF309/24
|
IT služby, správa servera
|
690,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
BTB SK |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF308/24
|
eduhra v angličtine pre ŠKD vyúčt.
|
14,39 |
s DPH |
O103/24
|
|
18.12.2024 |
Milan Lajčin |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF305/24
|
stavebnice pre ŠKD vyúčt.
|
59,16 |
s DPH |
O100/24
|
|
17.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF306/24
|
stočné za II.polrok 2024 zš a šj
|
303,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Obec Šuňava |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF307/24
|
účtovné súvzťažnosti online
|
-60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4347/24
|
potraviny
|
14,17 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
KRISTIÁN |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4345/24
|
potraviny
|
120,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Jozef IVAN |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4346/24
|
potraviny
|
167,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Podtatranská s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF301/24
|
vodné malý vodomer zš 12.9.- 2.12.2024
|
5,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4348/24
|
potraviny
|
88,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
HYDINA KUBUS |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF300/24
|
mobily do 14.12.
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF302/24
|
vodné zš 12.9.- 2.12.2024
|
192,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF304/24
|
stavebnice Lego a Seva pre ŠKD vyúčt.
|
87,60 |
s DPH |
O102/24
|
|
16.12.2024 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF303/24
|
vodné mš 12.9.-2.12.2024
|
91,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF298/24
|
prac.pomôcky, edu hry a pomôcky pre mš
|
523,95 |
s DPH |
O105/24
|
|
16.12.2024 |
Hravá škôlka |
|
|
|
13.01.2025 |