Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4086/11	potraviny	16,44	s DPH			07.04.2011	DONČÁK				03.06.2019
	Faktúra	DF4087/11	potraviny	151,19	s DPH			07.04.2011	DONČÁK				03.06.2019
	Faktúra	DF4077/11	potraviny	14,95	s DPH			06.04.2011	COOP Jednota				03.06.2019
	Faktúra	DF4078/11	potraviny šk.mlieko	14,40	s DPH			06.04.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019
	Faktúra	DF4079/11	potraviny	92,22	s DPH			06.04.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019
	Faktúra	DF4080/11	potraviny	112,62	s DPH			06.04.2011	LK TATRY				03.06.2019
	Faktúra	DF53/11	telefon mš III/2011,paušál IV, volania III/2011	31,06	s DPH			05.04.2011	T-Com				03.06.2019
	Faktúra	DF54/11	telefon III/2011	97,36	s DPH			05.04.2011	T-Com				03.06.2019
	Faktúra	DF48/11	FRI NET IV/2011	16,14	s DPH			04.04.2011	L.J.Service				03.06.2019
	Faktúra	DF49/11	odmeny v súťaži -poháre,medaile,stuhy	87,65	s DPH	O10/11		04.04.2011	VICTORY SPORT s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	DF50/11	virtuálna knižnica III/2011	13,80	s DPH			04.04.2011	Komensky				03.06.2019
	Faktúra	DF51/11	funkcia technika BOZP I-III/11	81,00	s DPH			04.04.2011	Ing. Majerčák Jozef				03.06.2019
	Faktúra	DF52/11	internet SINET IV/2011	19,87	s DPH			04.04.2011	SiNET Telecom				03.06.2019
	Faktúra	DF47/11	pomôcka pre predškolákov Dvanáctero I.a II.diel	238,00	s DPH	O9/11		31.03.2011	MediaDIDA s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	DF4075/11	potraviny	14,40	s DPH			31.03.2011	VAJEX				03.06.2019
	Faktúra	DF4076/11	potraviny	108,99	s DPH			31.03.2011	Pavel Blaško-Pekáreň				03.06.2019
	Objednávka	O10/11	odmeny v súťaži -poháre,medaile,stuhy	87,65	s DPH			30.03.2011	VICTORY SPORT s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	DF4074/11	potraviny	40,51	s DPH			30.03.2011	Pekáreň GROS				03.06.2019
	Faktúra	DF4073/11	potraviny	157,08	s DPH			29.03.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF46/11	Šermiarske vystúpenie - histor.zbrane	135,60	s DPH	O8/11		28.03.2011	Historický šerm				03.06.2019

<< | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 10901-10920/11089