|
|
Objednávka |
O20/26
|
preplatné - prístup k edu aplikáciám na rok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
hchkr edu |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF54/26
|
Domain Full - internet.stránka školy ročný prístup
|
31,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ASC |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF61/26
|
predplatné - prístup k edu aplikáciám na rok vyúčt
|
60,00 |
s DPH |
O20/26
|
|
06.03.2026 |
hchkr edu |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF60/26
|
skipasy pre žiakov - lyž.výcvik 23.-27.2.2026
|
1 275,00 |
s DPH |
O1/26
|
|
06.03.2026 |
SKI PARK |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF59/26
|
Ubytovanie a strava počas lyž.kurzu 23.-27.2.2026
|
2 499,00 |
s DPH |
O2/26
|
|
06.03.2026 |
Vikartovský mlyn |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF58/26
|
predplatné - prístup k edu aplikáciám na rok zál.
|
60,00 |
s DPH |
O20/26
|
|
06.03.2026 |
hchkr edu |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF57/26
|
upratovací set - mop, vedro šj vyúčt.
|
39,19 |
s DPH |
O18/26
|
|
06.03.2026 |
Bonami.cz, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF56/26
|
čistenie kanalizácie
|
328,41 |
s DPH |
O19/26
|
|
05.03.2026 |
Ján Smrek |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF55/26
|
pevná linka+ internet II/26
|
151,43 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF53/26
|
odborné poradenstvo III/26
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
05.03.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF63/26
|
elektrina zš II/2026
|
727,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF52/26
|
plyn zš III/26
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
SPP |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF51/26
|
plyn mš III/26
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
SPP |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF50/26
|
plyn šj III/26
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
SPP |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF49/26
|
Medaily
|
123,68 |
s DPH |
O17/26
|
|
26.02.2026 |
Poháry Bauer |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF48/26
|
upratovací set - mop, vedro šj zál.
|
39,19 |
s DPH |
O18/26
|
|
24.02.2026 |
Bonami.cz, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF47/26
|
toner mš zál.
|
23,90 |
s DPH |
O15/26
|
|
24.02.2026 |
Soft-Tech |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF46/26
|
umýv.stroj Lindaus LW30 + umýv.prostr.
|
1 477,23 |
s DPH |
O16/26
|
|
24.02.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/26
|
vzdelávanie zam. Krízový manažment v škole
|
100,00 |
s DPH |
O14/26
|
|
18.02.2026 |
Inšpirácia |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF62/26
|
elektrina mš II/2026
|
264,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
30.04.2026 |