|
|
Objednávka |
O84/25
|
divadelné predstavenie mš
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Heligonica o.z. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF253/25
|
plyn mš XI/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF260/25
|
elektrina mš X/2025
|
294,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF259/25
|
elektrina zš X/2025
|
882,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF258/25
|
manažér kyber.bezp. 11/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF257/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 11/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF256/25
|
elektrina telocvičňa IX-XI/25
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF255/25
|
pevná linka+ internet X/25
|
151,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF254/25
|
plyn zš XI/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF252/25
|
plyn šj XI/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF262/25
|
ochranný gél
|
864,00 |
s DPH |
O81/25
|
|
12.11.2025 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF251/25
|
odborné poradenstvo 11/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
04.11.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250/25
|
Virtuálna knižnica 2026 vyúčt.
|
270,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Komensky |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF249/25
|
nerezové vybavenie kuchyne 5ks
|
3 766,08 |
s DPH |
O69/25
|
|
28.10.2025 |
EUROGASTROP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF248/25
|
Virtuálna knižnica 2026 zál.
|
270,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Komensky |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF247/25
|
ubytovanie exkurzia pre 5.-9.roč.Bratislava vyúčt.
|
2 201,00 |
s DPH |
O79/25
|
|
21.10.2025 |
Hotely Plus a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF246/25
|
monitoring hygieny šj
|
23,35 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
CHEMEKO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF245/25
|
ubytovanie exkurzia pre 5.-9.roč.Bratislava záloha
|
2 201,00 |
s DPH |
O79/25
|
|
21.10.2025 |
Hotely Plus a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF244/25
|
mš edukačné hry a pomôcky
|
805,00 |
s DPH |
O76/25
|
|
21.10.2025 |
Lerni s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF261/25
|
vývoz BRKO - odpad šj IX/25
|
41,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Brantner Poprad |
|
|
|
05.12.2025 |