|
|
Faktúra |
DF33/25
|
mobily do 14.2.
|
35,79 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF30/25
|
lyž.výcvik skipasy 10.-14.2.2025
|
1 560,00 |
s DPH |
O1/25
|
|
14.02.2025 |
SKI PARK |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF31/25
|
kontrola a čistenie komínov zš a mš
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Kominárstvo Tatarko |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF29/25
|
LK - ubytovanie a strava 10.-14.2.2025
|
3 024,00 |
s DPH |
O2/25
|
|
14.02.2025 |
Vikartovský mlyn |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF26/25
|
manažér kyber.bezp. 2/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O11/25
|
vysávač Kärcher Proffesional Tll/1 Classic
|
151,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
NAY |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF28/25
|
školenie Urbis PaM RZD
|
77,00 |
s DPH |
O6/25
|
|
13.02.2025 |
MADE |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O12/25
|
tonery
|
574,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Ondrej Stuchlák |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF25/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 2/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF27/25
|
vysávač Kärcher Proffesional T11/1 Classic mš zál.
|
151,09 |
s DPH |
O11/25
|
|
13.02.2025 |
NAY |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF22/25
|
elektrina zš I/2025
|
729,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF23/25
|
elektrina mš I/2025
|
237,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF24/25
|
pranie a žehlenie prádla mš
|
120,11 |
s DPH |
O4/24
|
|
12.02.2025 |
DALEMA |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF21/25
|
Kurz Hygienické minimum 2x
|
100,00 |
s DPH |
O9/25
|
|
11.02.2025 |
VaV Akademy |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20/25
|
vývoz BRKO - odpad šj I/25
|
31,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Brantner Poprad |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4040/25
|
potraviny
|
152,91 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4041/25
|
potraviny
|
21,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
HOOK |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4042/25
|
potraviny
|
100,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O9/25
|
Kurz Hygienické minimum 2x
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
VaV Akademy |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O10/25
|
pranie a žehlenie prádla
|
120,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
DALEMA |
|
|
|
08.05.2025 |