|
|
Faktúra |
DF46/26
|
umýv.stroj Lindaus LW30 + umýv.prostr.
|
1 477,23 |
s DPH |
O16/26
|
|
24.02.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF47/26
|
toner mš zál.
|
23,90 |
s DPH |
O15/26
|
|
24.02.2026 |
Soft-Tech |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF48/26
|
upratovací set - mop, vedro šj zál.
|
39,19 |
s DPH |
O18/26
|
|
24.02.2026 |
Bonami.cz, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4040/26
|
potraviny
|
124,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4039/26
|
potraviny
|
81,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
KRISTIÁN |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4038/26
|
potraviny
|
431,64 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4037/26
|
potraviny
|
171,51 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
HYDINA KUBUS |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O17/26
|
Medaily
|
123,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Poháry Bauer |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O16/26
|
umýv.stroj Lindaus LW30 + umýv.prostr.
|
1 477,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O15/26
|
toner mš
|
23,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
Soft-Tech |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4036/26
|
potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4035/26
|
potraviny
|
396,19 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
INMEDIA |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4034/26
|
potraviny
|
154,14 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/26
|
vzdelávanie zam. Krízový manažment v škole
|
100,00 |
s DPH |
O14/26
|
|
18.02.2026 |
Inšpirácia |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O14/26
|
vzdelávanie zam. Krízový manažment v škole
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Inšpirácia |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O13/26
|
vzdelávanie zam. Krízový manažment v škole
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Inšpirácia |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF43/26
|
umývací, oplachovací prostriedok umývačka riadu šj
|
235,80 |
s DPH |
O12/26
|
|
17.02.2026 |
EUROGASTROP |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF44/26
|
vzdelávanie zam. Krízový manažment v škole
|
100,00 |
s DPH |
O13/26
|
|
17.02.2026 |
Inšpirácia |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF42/26
|
mobily do 14.2.
|
38,97 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O12/26
|
umývací a oplachovací prostriedok umývačka riadu
|
235,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
EUROGASTROP |
|
|
|
30.04.2026 |