|
|
Objednávka |
O65/25
|
čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy
|
484,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O63/25
|
vrecká do vysávača Kärcher
|
31,57 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Provysavače |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF191/25
|
učebnice 1.a 3.roč. vyúčt.
|
267,30 |
s DPH |
O41/25
|
|
25.08.2025 |
AITEC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF190/25
|
učebnice 2.a4.roč. vyúčt.
|
129,33 |
s DPH |
O40/25
|
|
25.08.2025 |
AITEC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF189/25
|
koberec Dino, Fun Dino, Scanroad
|
665,41 |
s DPH |
O61/25
|
|
25.08.2025 |
Friendly Stores |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF188/25
|
hyg.materiál, vrecia
|
391,18 |
s DPH |
O59/25
|
|
25.08.2025 |
Jopka |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF187/25
|
učebnice 2.a4.roč. licencie vyúčt.
|
290,70 |
s DPH |
O40/25
|
|
25.08.2025 |
AITEC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O62/25
|
elektroinšt.práce - kamera
|
875,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
PP-elektro |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF186/25
|
mobily do 14.8.
|
37,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF183/25
|
manažér kyber.bezp. 8/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF185/25
|
čistiace a dezinf.prostriedky mš vyúčt.
|
258,38 |
s DPH |
O53/25
|
|
11.08.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF182/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 8/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF184/25
|
čistiace prostriedky šj záloha
|
580,42 |
s DPH |
O52/25
|
|
11.08.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O61/25
|
koberec Dino, Fun Dino, Scanroad
|
665,61 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Friendly Stores |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF181/25
|
elektrina mš VII/2025
|
174,81 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF180/25
|
elektrina zš VII/2025
|
383,72 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF179/25
|
tričká s potlačou št.znak
|
222,32 |
s DPH |
O60/25
|
|
06.08.2025 |
GIVsport |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O60/25
|
repr.tričká s potlačou št.znakom 13ks
|
222,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
GIVsport |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF178/25
|
športové náčinie - prilby, rebríková stena
|
1 252,70 |
s DPH |
O57/25
|
|
05.08.2025 |
Firesystem s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF177/25
|
elektrina telocvičňa VI-VIII/25
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
02.10.2025 |