• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013 19.04.2016
    Faktúra DF4287/19 potraviny 224,04 s DPH 07.10.2019 INMEDIA 15.10.2019
    Faktúra DF4281/19 potraviny 60,61 s DPH 04.10.2019 Pekáreň Hôrka 15.10.2019
    Faktúra DF4282/19 potraviny 260,14 s DPH 01.10.2019 SINTRA, Oz Zdroj 15.10.2019
    Faktúra DF4283/19 potraviny 16,20 s DPH 02.10.2019 HYDINA HOLDING 15.10.2019
    Faktúra DF4284/19 potraviny 63,65 s DPH 03.10.2019 LUJAN Plus 15.10.2019
    Faktúra DF4285/19 potraviny 198,84 s DPH 07.10.2019 LUJAN Plus 15.10.2019
    Faktúra DF4286/19 potraviny 215,96 s DPH 07.10.2019 Mäsovýroba Dončák 15.10.2019
    Faktúra DF4288/19 potraviny 26,17 s DPH 07.10.2019 INMEDIA 15.10.2019
    Faktúra DF4279/19 potraviny 231,66 s DPH 04.10.2019 Tatranská mliekareň 15.10.2019
    Faktúra DF216/19 učebnice Hravá technika 5. a 6. roč., metodiky 199,60 s DPH O72/19 14.10.2019 TAKTIK vydavateľstvo 26.11.2019
    Faktúra DF217/19 elektrina mš IX/2019 160,99 s DPH 15.10.2019 VSE Východosl.energetika 26.11.2019
    Faktúra DF218/19 elektrina zš IX/2019 459,72 s DPH 15.10.2019 VSE Východosl.energetika 26.11.2019
    Faktúra DF219/19 gélové perá s potlačou ZŠ s MŠ Šuňava 100 ks 64,75 s DPH O66/19 16.10.2019 NationalPen 26.11.2019
    Faktúra DF220/19 vývoz BRKO - odpad šj IX/2019 33,60 s DPH 18.10.2019 Brantner Poprad 26.11.2019
    Faktúra DF221/19 mobily do 15.10. 25,99 s DPH 18.10.2019 Slovak Telekom mobil 26.11.2019
    Faktúra DF4280/19 potraviny 3,96 s DPH 04.10.2019 Tatranská mliekareň 15.10.2019
    Faktúra DF4278/19 potraviny 118,80 s DPH 30.09.2019 Podtatranská hydina 15.10.2019
    Faktúra DF223/19 koberec Cesty + obšitie 58,25 s DPH O75/19 23.10.2019 INTERIÉR INVEST 26.11.2019
    Faktúra DF4269/19 potraviny 239,30 s DPH 30.09.2019 LUJAN Plus 15.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9364